蒸湘区雨母山景区管理处2021年部门预算公开说明

 　　目   录

　　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

八、专户预算支出表

　　九、三公经费预算表

　十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）

十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

  (一）贯彻执行国家有关风景名胜区的法律、法规与方针、政策。贯彻执行上级党委、政府的决策、决议和规定。做好《风景名胜区条例》、《湖南省风景名胜区条例》等有关法律、法规的宣传教育工作。
(二）协调配合将雨母风景名胜区的保护和利用工作纳入国民经济和社会发展规划。负责雨母风景名胜区监督管理工作。负责雨母风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。
(三）协调相关部门依据国民经济和社会发展规划制定雨母风景名胜区规划，并与城镇体系规划、土地利用总体规划、风景名胜区内的镇、乡、村庄规划相衔接。协调相关部门向社会公布雨母风景名胜区规划。负责按照批准的雨母风景名胜区规划范围设立界桩、界碑。
(四）负责根据雨母风景名胜区的特点，保护非物质文化遗产，宣传历史文化和自然科学知识。会同区政府有关部门和雨母山镇人民政府对雨母风景名胜区内的古建筑、古园林、古墓葬、摩崖石刻、历史文化街区、遗迹、古树名木、野生动植物、特殊地质地貌等重要景观资源进行调查、鉴定、登记、监测，并采取建立档案、设置标志、限制游客流量等保护措施。负责制定档案管理制度，建立健全雨母风景名胜区纸质档案和电子图文档案系统，及时收集整理雨母风景名胜区各类文件和资料，集中统一保管，确保档案安全完整。
(五）负责审核和监督雨母风景名胜区建设活动，依法办理审核手续。协调配合城乡规划、文物、住房和城乡建设主管部门做好建设项目的建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案等工作。负责审核雨母风景名胜区内商业广告、大型活动、改变水资源环境以及其他影响生态和景观的有关事宜，并依照有关法律、法规的规定报有关部门批准。对雨母风景名胜区内林相改造、抚育更新等原因采伐林木提出意见，审核采集物种标本、野生药材和其他林副产品的有关事宜，并依法办理有关审批手续。
(六）负责落实保护措施和管理责任，加强雨母风景名胜区内环境卫生管理，妥善处理生活污水、垃圾，改善环境卫生条件。组织协调有关部门做好植树绿化、封山育林、护林防火和防治病虫害等工作，防治各种自然灾害，保持良好的生态环境。负责按照规划，合理利用风景名胜资源，改善交通、服务设施和游览条件，完善规范各类标牌、标识；按照规划确定的游览接待容量开展游览活动。负责加强安全设施的建设和维护，完善安全警示标志，配备安全保障人员，保障游客安全。
(七）负责出售雨母风景名胜区的门票，按照有关规定对老年人、现役军人、残疾人、在校学生等实行门票优惠。负责依照有关法律、法规和雨母风景名胜区规划，采用招标等公平竞争的方式确定风景区内的交通、服务等项目的经营者。承办收取经营者应缴风景名胜有偿使用费。承办因设立、修改景区对土地、森林等自然资源和房屋等财产所有权人、使用权人造成损失的负责每年向政府住房和城乡建设主管部门报送动态监督管理信息和风景名胜区规划实施情况，以及水体、动植物、地质地貌等自然景观和园林建筑、宗教场所、文物古迹等人文景观的保护情况。
(八）负责强化景区管理处的日常管理，负责对违反《风景名胜区条例》《湖南省风景名胜区条例》的有关单位和人员依法实施强制处罚。
二、内设机构
根据上述职责，雨母山景区管理处设3个内设机构：
(一）办公室 (二）规划建设股(三）保护管理股

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

     无

　　三、部门收支总体情况 

2021 年部门预算即本单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 7、8、9、10 表均为空。 收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括项目经费。

　　（一）收入预算：2021年年初预算数（67.85）万元，其中，一般公共预算拨款（67.85）万元。收入较去年增加28.56万元，主要是人员经费增加28.56万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0万元，专项经费增加0万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数（67.85）万元，其中，一般公共服务支出（67.85）万元。支出较去年增加 28.56万元，主要是人员经费增加28.56万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加 0万元，专项经费增加0 万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款收入（67.85）万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（52.85）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（15）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

　　五、其他重要事项的情况说明 

  　1、机关运行经费 

        2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款（3.6）万元，较去年增加（2.4）万元，主要是因为在职人员增加了（1）人。

2、“三公”经费预算 

　　 2021年“三公”经费预算数为（ 0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0 ）万元），因公出国（境）费（ 0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

　　3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额( 13.8)万元，其中政府采购货物预算( 0.8)万元、政府采购服务预算( 13 )万元。

　　4、国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

　 2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（67.85）万元。实行绩效目标管理的项目有2个，涉及财政拨款预算15万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）

12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

附件下载：

景区管理处2021年部门预算公开套表